项目审批阶段检查清单
阶段编号：04
阶段名称：项目审批
阶段目标：完成项目正式审批和授权，启动项目执行
阶段状态：✅ 已完成
一、阶段概述
1.1 阶段目标
完成项目正式审批和授权，发布项目启动通知，确保项目获得正式授权和资源保障。
1.2 阶段范围
- 项目正式批准文件编制
- 项目授权书签署
- 项目启动通知发布
- 项目启动会召开
1.3 输入文档
- 高层审批表（SYS-PI-PA-010）
- 项目章程（SYS-PI-PC-000）
- 立项申请报告（SYS-PI-PA-002）
1.4 输出文档
- 项目批准通知书
- 项目授权书
- 项目启动通知
- 项目启动会纪要
二、任务清单
1. 项目正式批准
目标：编制项目正式批准文件 状态：✅ 已完成 | 审核：✅ 已审核
- [√] 项目批准通知书
- 项目批准决定
- 投资预算批准
- 项目团队授权
- 输出：
01-approval-documents/01-project-approval-notice.md✅
2. 项目授权
目标：完成项目授权书签署 状态：✅ 已完成 | 审核：✅ 已审核
- [√] 项目授权书
- 项目发起人授权
- 项目经理任命
- 授权范围和权限
- 输出：
01-approval-documents/02-project-authorization-letter.md✅
3. 项目启动
目标：发布项目启动通知，召开项目启动会 状态：✅ 已完成 | 审核：⏳ 待审核
[√] 项目启动通知
- 项目启动公告
- 项目组织架构
- 项目关键信息
- 输出：
02-project-launch/03-project-launch-notice.md✅
[√] 项目启动会纪要
- 会议时间地点
- 参会人员
- 会议决议
- 行动项
- 输出：
02-project-launch/04-project-kickoff-minutes.md✅
4. 流程标准
目标：建立项目审批流程标准 状态：✅ 已完成 | 审核：✅ 已审核
4.1 总体流程
[√] 项目审批总流程图
- Mermaid流程图
- 输出：
01-process-diagrams/project-approval-process.mmd✅
[√] 项目审批总流程指南
- 流程步骤说明
- 输出：
01-process-diagrams/project-approval-process-guide.md✅
4.2 01-approval-documents 流程标准
状态：✅ 已完成
[√] 项目审批文档流程标准
- 详细流程标准
- 输出：
02-process-standards/project-approval-documents-process.md✅
[√] 项目审批文档Skill
- 导入系统 ✅
- 备份到：
03-skills/project-approval-documents-skill.md✅
4.3 02-project-launch 流程标准
状态：✅ 已完成
[√] 项目启动流程标准
- 详细流程标准
- 输出：
02-process-standards/project-launch-process.md✅
[√] 项目启动Skill
- 导入系统 ✅
- 备份到：
03-skills/project-launch-skill.md✅
三、输出文档清单
| 序号 | 文档名称 | 文档编号 | 状态 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目批准通知书 | SYS-PI-PA-013 | ✅ 已完成 | 01-approval-documents/01-project-approval-notice.md |
| 2 | 项目授权书 | SYS-PI-PA-014 | ✅ 已完成 | 01-approval-documents/02-project-authorization-letter.md |
| 3 | 项目启动通知 | SYS-PI-PA-015 | ✅ 已完成 | 02-project-launch/03-project-launch-notice.md |
| 4 | 项目启动会纪要 | SYS-PI-PA-016 | ✅ 已完成 | 02-project-launch/04-project-kickoff-minutes.md |
四、流程标准文档
4.1 总体流程文档
| 序号 | 文档名称 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项目审批总流程图 | 01-process-diagrams/project-approval-process.mmd | ✅ 已完成 |
| 2 | 项目审批总流程指南 | 01-process-diagrams/project-approval-process-guide.md | ✅ 已完成 |
4.2 01-approval-documents 流程文档
| 序号 | 文档名称 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项目审批文档流程标准 | 02-process-standards/project-approval-documents-process.md | ✅ 已完成 |
| 2 | 项目审批文档Skill | 03-skills/project-approval-documents-skill.md | ✅ 已导入 |
4.3 02-project-launch 流程文档
| 序号 | 文档名称 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项目启动流程标准 | 02-process-standards/project-launch-process.md | ✅ 已完成 |
| 2 | 项目启动Skill | 03-skills/project-launch-skill.md | ✅ 已导入 |
五、阶段完成标准
5.1 完成条件
- [√] 项目批准通知书编制完成
- [√] 项目授权书签署完成
- [√] 项目启动通知发布
- [√] 项目启动会召开完成
- [√] 流程标准和Skill已建立
5.2 质量要求
- [√] 批准文件内容完整、准确
- [√] 授权书授权范围清晰
- [√] 启动通知覆盖所有相关方
- [√] 启动会纪要记录完整
5.3 交付物检查
- [√] 所有文档已审核并签字
- [√] 所有文档已归档
- [√] 流程和Skill已导入并备份
六、阶段时间计划
| 任务 | 预计时间 | 依赖 |
|---|---|---|
| 项目批准通知书 | 0.5天 | 高层审批通过 |
| 项目授权书 | 0.5天 | 批准通知书 |
| 项目启动通知 | 0.5天 | 授权书签署 |
| 项目启动会 | 0.5天 | 启动通知发布 |
| 流程和Skill | 1天 | 并行 |
| 总计 | 3天 | - |
七、风险与问题
| 风险/问题 | 影响 | 应对措施 |
|---|---|---|
| 审批延迟 | 中 | 提前沟通，准备备用方案 |
| 授权范围争议 | 低 | 明确授权边界，书面确认 |
| 启动会时间冲突 | 低 | 提前协调，灵活安排 |
清单编制：项目经理
清单审核：项目发起人
编制日期：2026-03-13
版本：1.0
版本历史
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-13 | 初始版本 | 项目经理 |