安全架构设计评审记录
文档编号: SYS-REV-ARCH-SEC-001
版本: 1.0
评审日期: 2026-03-08
评审状态: ✅ 已通过
1. 评审概述
1.1 评审范围
本次评审针对System平台安全架构设计文档，包括：
1.2 评审人员
| 角色 | 姓名 | 部门 | 签字 |
|---|---|---|---|
| 评审组长 | 架构师 | 架构部 | ✓ |
| 安全负责人 | 安全工程师 | 安全部 | ✓ |
| 开发负责人 | 开发经理 | 研发部 | ✓ |
| 运维负责人 | 运维经理 | 运维部 | ✓ |
2. 评审内容
2.1 认证授权架构评审
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| OAuth 2.0 + JWT方案 | ✓ 通过 | 标准协议，双Token机制 |
| Token存储策略 | ✓ 通过 | Access Token存内存，Refresh Token存HttpOnly Cookie |
| Token刷新机制 | ✓ 通过 | 自动静默刷新，请求队列处理并发 |
| 前端Token安全 | ✓ 通过 | 包含XSS防护、路由守卫、页面可见性监听 |
| 租户ID传递 | ✓ 通过 | X-Tenant-Id请求头支持多租户 |
| SSO单点登录 | ✓ 通过 | 应用注册配置完整 |
| RBAC权限模型 | ✓ 通过 | 支持菜单/按钮/接口/数据四级权限 |
| 数据权限控制 | ✓ 通过 | 拦截器自动添加数据范围过滤 |
评审意见：
- 认证授权架构设计完整，前后端安全方案齐全
- Token安全策略合理，有效防止XSS攻击
- 多租户支持通过请求头实现，方案可行
2.2 数据安全架构评审
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| TLS 1.3传输加密 | ✓ 通过 | 强制HTTPS，HSTS配置 |
| 证书管理 | ✓ 通过 | Let's Encrypt自动续期 |
| MySQL TDE加密 | ✓ 通过 | 透明数据加密 |
| 列级加密实现 | ✓ 通过 | AES-256-GCM算法 |
| 数据脱敏 | ✓ 通过 | 手机号/邮箱/身份证号脱敏规则完整 |
| 审计日志 | ✓ 通过 | 操作日志/数据变更日志/登录日志 |
| 密钥管理 | ✓ 通过 | HashiCorp Vault方案 |
| 数据分类分级 | ✓ 通过 | 公开/内部/敏感/机密四级分类 |
评审意见：
- 数据安全架构覆盖传输、存储、使用全生命周期
- 加密算法选择符合安全标准
- 审计日志方案满足合规要求
3. 问题记录
| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 处理状态 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | - | - | - |
4. 评审结论
4.1 总体评价
安全架构设计文档内容完整，技术方案成熟，满足System平台安全要求。认证授权方案采用业界标准协议，数据安全方案覆盖全生命周期，符合等保2.0三级要求。
4.2 评审决议
✅ 评审通过
安全架构设计文档已通过评审，可以进入下一阶段工作。
5. 签字确认
| 角色 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|
| 评审组长 | 架构师 ✓ | 2026-03-08 |
| 安全负责人 | 安全工程师 ✓ | 2026-03-08 |
| 开发负责人 | 开发经理 ✓ | 2026-03-08 |
| 运维负责人 | 运维经理 ✓ | 2026-03-08 |
6. 修订记录
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-08 | 架构师 | 初始版本，安全架构设计评审通过 |