财务系统现状调研
一、系统基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 系统名称 | 财务管理系统 |
| 系统版本 | 待补充 |
| 供应商 | 待补充 |
| 上线时间 | 待补充 |
| 系统状态 | 运行中 |
二、系统功能模块
2.1 核心模块
- [ ] 总账管理
- [ ] 应收应付
- [ ] 资产管理
- [ ] 成本管理
- [ ] 报表分析
2.2 用户管理
- 用户数量：待补充（财务部门为主）
- 用户类型：财务人员、财务经理、审计人员
- 认证方式：独立账号密码
- 权限管理：基于角色的权限控制（严格）
三、系统架构
3.1 技术架构
- 部署方式：待补充（通常为本地部署）
- 数据库：待补充
- 开发语言：待补充
3.2 集成情况
- 与 System 平台集成：❌ 未集成
- 单点登录（SSO）：❌ 不支持
- 数据同步：❌ 无自动同步
四、现有痛点
4.1 用户管理痛点
- 财务数据敏感，权限管理严格但繁琐
- 审计需求导致账号管理复杂
- 跨系统数据核对工作量大
4.2 系统使用痛点
- 安全要求高，密码策略复杂
- 与其他系统数据不一致导致对账困难
五、集成需求
5.1 高优先级需求
- [ ] 统一用户认证（SSO）
- [ ] 组织架构同步
- [ ] 操作日志集中审计
5.2 中优先级需求
- [ ] 权限分级管理
- [ ] 数据访问控制集成
六、安全与合规要求
6.1 安全要求
- 等保三级要求
- 数据加密传输
- 操作日志完整
6.2 审计要求
- 用户操作可追溯
- 权限变更记录
- 定期安全审计
七、待补充信息
- [ ] 系统详细功能清单
- [ ] 用户清单及角色分布
- [ ] 现有权限矩阵
- [ ] 系统接口文档
- [ ] 安全审计报告
调研时间： 待补充
调研人： 待补充
系统负责人： 待补充