用户离职流程
文档编号： SYS-RA-BP-002
版本： 1.0
日期： 2026-03-08
编制： 项目经理
一、流程概述
1.1 流程基本信息
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 流程名称 | 用户离职流程 |
| 流程编号 | BP-USER-002 |
| 流程类型 | 核心业务流程 |
| 触发条件 | HR系统发送员工离职通知 |
| 主要参与者 | HR专员、系统管理员、部门管理员 |
| 流程目标 | 安全地处理离职员工账号 |
1.2 流程目标
- 及时禁用离职员工账号
- 确保数据安全和访问控制
- 保留必要的审计日志
- 完成工作交接
二、流程图
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│ 用户离职流程 │
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│ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │
│ │ HR专员 │ │ 系统管理员│ │ 部门管理员│ │
│ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │
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│ │ 1.发送离职通知│ │ │
│ │─────────────►│ │ │
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│ │ │ 2.工作交接确认│ │
│ │ │─────────────►│ │
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│ │ │ 3.交接完成确认│ │
│ │ │◄─────────────│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ 4.禁用用户账号│ │
│ │ │────┐ │ │
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│ │ │◄───┘ │ │
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│ │ │ 5.回收权限 │ │
│ │ │────┐ │ │
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│ │ │◄───┘ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ 6.记录审计日志 │
│ │ │────┐ │ │
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│ │ │◄───┘ │ │
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│ │ 7.完成通知 │ │ │
│ │◄─────────────│ │ │
│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘三、流程步骤详细说明
步骤1：发送离职通知
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 步骤编号 | S1 |
| 步骤名称 | 发送离职通知 |
| 执行角色 | HR专员 |
| 输入 | 员工离职申请表 |
| 输出 | 离职通知 |
| 触发条件 | 员工离职审批通过 |
通知内容：
- 员工姓名、工号
- 所属部门
- 最后工作日
- 离职原因（可选）
步骤2：工作交接确认
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 步骤编号 | S2 |
| 步骤名称 | 工作交接确认 |
| 执行角色 | 系统管理员 |
| 输入 | 离职通知 |
| 输出 | 交接任务清单 |
操作细节：
- 系统管理员收到离职通知
- 联系部门管理员确认工作交接情况
- 确认需要交接的系统权限和数据
- 创建交接任务清单
步骤3：交接完成确认
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 步骤编号 | S3 |
| 步骤名称 | 交接完成确认 |
| 执行角色 | 部门管理员 |
| 输入 | 交接任务清单 |
| 输出 | 交接完成确认 |
操作细节：
- 部门管理员组织工作交接
- 转移重要数据和文档
- 确认交接完成
- 通知系统管理员
步骤4：禁用用户账号
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 步骤编号 | S4 |
| 步骤名称 | 禁用用户账号 |
| 执行角色 | 系统管理员 |
| 输入 | 交接完成确认 |
| 输出 | 账号禁用状态 |
| 处理时间 | 即时 |
操作细节：
- 登录System平台
- 查找离职员工账号
- 执行"禁用"操作
- 记录禁用原因和时间
业务规则：
- 禁用操作在最后工作日当天执行
- 禁用后用户无法登录系统
- 用户数据保留，不删除
步骤5：回收权限
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 步骤编号 | S5 |
| 步骤名称 | 回收权限 |
| 执行角色 | 系统管理员 |
| 输入 | 已禁用的用户账号 |
| 输出 | 权限回收结果 |
操作细节：
- 系统自动回收所有角色
- 移除所有应用访问权限
- 清除数据权限配置
- 保留权限变更历史
步骤6：记录审计日志
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 步骤编号 | S6 |
| 步骤名称 | 记录审计日志 |
| 执行角色 | 系统（自动） |
| 输入 | 离职处理操作 |
| 输出 | 审计日志记录 |
日志内容：
- 操作类型：用户离职处理
- 操作用户：系统管理员
- 操作对象：离职员工账号
- 操作时间
- 操作详情
步骤7：完成通知
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 步骤编号 | S7 |
| 步骤名称 | 完成通知 |
| 执行角色 | 系统管理员 |
| 输入 | 离职处理完成 |
| 输出 | 完成通知 |
通知对象：
- HR专员
- 部门管理员
- 安全管理员
四、异常流程
4.1 紧急离职处理
| 场景 | 处理方案 |
|---|---|
| 员工突然离职 | 立即禁用账号，后续补办手续 |
| 存在安全风险 | 立即禁用并通知安全管理员 |
4.2 交接未完成
| 场景 | 处理方案 |
|---|---|
| 工作交接未完成 | 延期禁用，或保留部分权限 |
| 数据未转移 | 协助完成数据备份和转移 |
五、业务规则汇总
| 规则编号 | 规则描述 | 适用步骤 |
|---|---|---|
| BR-001 | 禁用操作在最后工作日执行 | S4 |
| BR-002 | 禁用后保留用户数据 | S4 |
| BR-003 | 必须完成交接才能禁用 | S3-S4 |
| BR-004 | 自动记录所有操作日志 | S6 |
| BR-005 | 紧急情况下可立即禁用 | 异常流程 |
六、流程指标
| 指标 | 目标值 | 说明 |
|---|---|---|
| 账号禁用及时率 | 100% | 最后工作日当天完成 |
| 权限回收完成率 | 100% | 所有权限必须回收 |
| 交接完成率 | ≥ 95% | 工作交接完成比例 |
| 处理时间 | ≤ 1工作日 | 从通知到完成 |
文档整理时间： 2026-03-08